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忠實敬業干實事 激情創新譜新篇,以重規范 高效率 感恩心走向石化夢

發布時間:2015-7-8 15:54:45    閱讀:10153次

-——河北中捷石化集團2015年上半年總經理工作報告


各位伙伴,上午好!

時光如同白駒過隙,已經過去的半年容不得我們仔細品味工作生活中的點滴便轉瞬而逝。在恰似昨日的2015年工作會議之后,我們迎來了今天的半年工作會議。對于當前國際(國內)經濟低迷形勢下的中捷石化集團來說,階段性的總結更顯重要,我們有太多工作需要精心梳理和進一步調整。根據年初計劃來看,六月底我們并沒有實現時間過半任務過半,拋開經濟下滑的客觀因素,我們還是應該在主觀上找毛病,思想觀念的陳舊直接導致了計劃落實不到位。

根據年初工作會議的部署以及本次會議宗旨,我的工作報告主要分為以下三方面內容:一是2015年上半年經營、建設、管理工作目標完成情況;二是2015年上半年管理工作總體情況分析;三是對2015年下半年工作進行布置安排。

一、2015年上半年經營、建設、管理目標完成情況

經營目標完成情況

集團實現銷售收入40.39億元,完成全年計劃61.93%;實現利潤總額0.83億元,完成全年計劃40.68%;繳納各項稅金0.61億元,資產總額43.44億元,負債總額24.22億元,較年初增加7.01億元;凈資產19.23億元,較年初增加0.55億元;資產負債率55.74%;上半年資本項目累計支出3.63億元,完成年初計劃的51.9%,其中新欣園公司碳四精細化工一體化項目支出2.99億元。

項目建設目標完成情況

1、新啟元公司

(1)煤焦油加氫項目

煤焦油加氫裝置按照年初計劃于2月15日如期竣工,2月20日開始進入水壓試驗、催化劑裝填等系列開工階段,由于內件質量問題,裝置目前暫未開工試運,計劃于7月份試車投運。

(2)硫酸銨項目

完成蒸發結晶工段的打樁;完成了倉庫基礎施工,倉庫鋼結構正在備料,上半年共完成投資149.62萬元,目前項目建設完成20%,預計10月份試車投運。

(3)重整裝置質量升級改造

完成所有新增設備的采購,完成壓縮機、換熱器、機泵等基礎施工和脫輕烴塔內件的安裝。上半年共完成投資402.22萬元,目前項目建設完成30%,預計8月份完成施工。

(4)污水深度處理技改項目

污水裝置多介質過濾器和臭氧發生器完成安裝并投用,目前外排污水各項指標合格;為應對高濃污水沖擊新增均質罐及BAF設施,目前建設完成30%,預計9月份完成改造并投產。

2.新欣園公司

(1)碳四精細化工一體化項目

主裝置設備基礎土建全部完成;主體鋼結構安裝全部完成;設備安裝工作完成85%,工藝配管完成80%,預計10月份機械竣工。

(2)熱電聯產項目

熱電項目建設積極推進,截止6月底已經完成總工程量的53%,其中土建進度總體完成63%;安裝進度總體完成61%;水廠進度總體完成33%,預計年底前竣工。

(3)罐區項目

立罐區建設工作已結束并驗收完畢,機泵、消防管線、防火墻、地面硬化及圍堰已全部完成,管廊管線、土建施工完成任務總量過半;球罐區組裝、焊接全部完成,即將進行熱處理、水壓氣密試驗,公共系統與新啟元廠區內的消防對接工作已完成。

3、華潤瀝青公司、捷馨公司

完成一期、二期氧化裝置、罐區、鍋爐房、廠區內土建及設備的各項拆售工作,完成了卷材車間及設備的拆售工作,完成了拆遷三期30萬噸重交瀝青裝置的招標工作,計劃年內拆除完畢。

4、華辰石油公司

5月份接手滄州新能公司新城加油加氣站項目,并于5月14日土地摘牌,取得土地使用權。目前已確定施工方案與施工單位,待手續跑辦完畢后開工建設,預計年內完成建設。

5、華鑫洺源公司

截止目前,華鑫洺源23.1萬方原油罐區已全部建設完成,并對主要設施和重點區域進行了整修改造,補建2500方事故水罐及消防車庫建設完成,消防車到廠;針對庫區重點區域道路進行整修改造,手續辦理進入尾聲,預計8月份正式運營。

6、檢測公司

修理廠新增4個維修工位,于4月份已經投產使用,平均日保養車輛可達16輛。

管理目標完成情況

1、績效管理。上半年,集團公司深入實施績效考核管理,推行末位淘汰制度,要求各單位按照月度、季度的時間節點為員工進行績效打分,據實推行待崗、減薪的強力機制,并上報集團公司審核、備案。

2、規范制度。調整并頒布2015年《集團公司日常生產經營管理權限授權手冊》;修改并執行預算投資、招投標、人力資源、科技等幾個委員會職責及制度,要求并監督各單位嚴格執行,約束管理者做到令行禁止。各二級單位均積極開展完善各類管理制度建設活動。

3、增加員工福利待遇。為全體員工增加住房公積金福利,切實解決了員工的住房貸款壓力;分兩批組織公司優秀員工共60余人赴東歐游學;2015年春節發放共計320余萬元的過節福利,三八婦女節為集團公司全部女職工發放了近7萬元的過節津貼,剛過去不久的端午節,集團公司發放過節禮品共計1600余份,總價值近50萬元。

4、上半年集團公司成立了國家級的保險銷售公司,開啟了縣級市設立全國保險銷售總部的先例;成立了中斯國際旅游公司,已成功送出多批次游客,在黃驊、中捷產生強烈反響;華悅凱旋大酒店實現自主經營并平穩過渡,增強了員工的歸屬感,還與中捷職業技術學校建立校企合作平臺,提供實習基地,為更多的本區域青年提供了工作崗位。

5、啟動了新啟元公司新三板及IPO上市工作,6月26日召開上市啟動會,確定了上市工作日程及時間節點;華辰公司遷址新建球罐、立罐項目開工。

6、與國外公司合作方面,1月30日與加拿大Genoil公司簽訂正式合作合同;5月18日,與捷克納菲蓋特公司簽訂納米紗窗項目協議;與國內合作方面,與河北工業大學合作成立產業研究院中試基地項目,繼續與上海統和咨詢公司進行新啟元軟實力文化建設活動,內化去年的培訓成果。

7、1月份招錄新員工238人,緩解了園區大學生就業困難的現狀;

8、自4月份開始,集團公司策劃并開展了四十周年廠慶活動,包括了園區范圍內的廠慶征文、書畫攝影作品比賽、徒步行、演講比賽、老員工座談會、消夏晚會等一系列富有深意的文娛活動。

二、2015年上半年管理工作總體情況分析

根據年初工作會議要求,集團將2015年定位為“管理提升年”,加大力度提高各單位的管理水平與素質,努力解決各單位管理內容缺失、管理制度空洞的不良現象。上半年,面對普遍蕭條的經濟大環境,各單位按照既定的管理任務,能夠有效的組織落實集團公司布置的各項管理活動,圍繞“解放思想,改革創新,強化經營”的管理主題有條不紊的開展工作,經營效果良好,但通過橫向對比,各單位上半年的經營成果與管理效果還是呈現良莠不齊的現象,我希望通過這次會議,可以讓各單位進一步明確自身不足,分析原因,加以整改,為下半年工作目標任務的順利完成做好鋪墊。下面,我從以下6個方面簡要分析集團公司今年上半年的工作情況:

(一)經營計劃、建設計劃時間節點內完成情況

1.自2014年集團公司制定“三年翻番”目標任務至今,時間已過半,作為承上啟下的關鍵年度,我們的經營目標、建設目標完成的好壞顯得尤為重要。上半年,各單位能夠按照生產建設計劃開展工作,將任務細分到月度、季度、周,也都投入了大量精力努力拼搏,但所取得的結果不盡相同,一部分單位未能完成上半年經營目標任務。入統14個單位,其中利潤指標未過半的4個單位(擔保、貸款、華潤、房地產),收入指標未過半的9各單位(華辰、房地產、華鑫洺源、貸款、擔保、華運、公交、修理、檢測),未完成的原因各異,但我們更強調的是主觀因素,是經營結果,以上單位要反思、分析。

2.項目建設工作基本能夠按照時間節點如期完成,但個別單位進度滯后,下半年壓力很大。新啟元公司的重整裝置質量升級改造、硫酸銨項目、污水處理技改項目正在按照計劃順利進行,但煤焦油加氫項目自2月份竣工后至今未實現正常開工;新欣園公司的碳四一體化項目,熱電聯產項目仍面臨較大壓力,手續跑辦棘手;欣怡燃氣CNG站,華辰公司油氣合建站,房地產捷驊公寓、滄州印象青城項目,陸源公司碼頭及油庫項目都沒能如期完成,下半年均負重壓,我們年終是要算賬的。

3.集團公司與加拿大Genoil公司合作的劣質油加氫項目進入項目融資階段,待對方融資成功后啟動項目建設;由園區政府牽頭合作的納米紗窗項目已于廊坊貿促會期間進行簽約,并由政府提供廠房及部分支持資金,項目按合同運作中。這兩個項目將為集團公司今后的發展積蓄后勁兒。

(二)安全管理工作情況

年初,集團公司與各單位總經理簽定《安全責任狀》,明確事故獎懲制度,強化各單位自查自糾,重點強調事故隱患的及時整改。半年來,集團公司強化安全管理落地模式,加大安全管理獎懲力度,較為順利的完成了安全管理工作。各單位通過將安全責任分解到部室、班組,使安全責任意識深入到個人,安全培訓會議落實到晨會,做到了整體把控安全管理方向,上半年集團公司事故發生率明顯降低。各單位做到了安全、環境、衛生管理工作的常態化、規范化、高效化,大大消除了事故隱患,為集團的快速發展奠定基礎。

(三)績效考核管理工作情況

上半年,集團公司將深化績效考核管理作為“管理提升年”的重點工作來抓,呈現出“員工全覆蓋、崗位相對接、薪資看表現”的新局面,在一定程度上提升了企業的整體管理水平。自4月份增加末位淘汰制度以來,各單位按照月度、季度的時間節點上報全員績效考核成績。末位淘汰制度的實施,進一步擴大了績效考核制度的影響力度,真正使績效與個人表現掛鉤,與個人能力關聯,對全員力爭上游的工作態度起到了助推作用。

(四)對標管理工作情況

上半年,各單位根據自身行業特點,開展了有效的企業內外對標管理工作。新啟元公司的內部對標工作已經形成了工藝、質量、安全等方面的對標管理制度,形成精益求精追求更優的良好氛圍,并在上半年取得了整體能耗較年初計劃降低5.4千克標油/噸的好成績;金融及服務型企業,也通過對外部企業的考察、學習、溝通,找到了適合本單位的標桿企業,實現對標,進一步加大了企業的市場競爭能力。

(五)文化建設工作總體情況;

上半年,新啟元公司軟實力文化建設項目繼續深入開展,項目編制了企業基本法提要,提煉了企業核心價值觀,進行了全員封閉式核心價值觀宣貫培訓,更深層次挖掘了干部員工的內部潛力,營造了中捷石化人的氣勢,為全員素質的逐步提升打造了穩固階梯。各單位通過外部拓展訓練,內部集中培訓,開展各類文娛活動,提升了員工的綜合素質,豐富了員工的業余生活。集團公司4月份開始籌劃建廠40周年慶典活動,計劃并組織了多層次各類文化活動,各單位均積極響應,共同出謀劃策,為慶典活動增光添彩,進一步擴大了集團公司的影響力。

(六)黨建、工會工作情況

上半年,集團公司黨建、工會工作順利開展。集團黨委多次前往下屬單位開展問題調研工作,深入了解公司經營管理中出現的難題,通過參觀園區反腐漫畫展和反腐倡廉題材講座,強化管理者個人素質修養。通過黨建工作在企業文化中的宣貫,切實有效的將黨委工作落實到基層,落實到一線。7月1日,集團工會組織開展了健康徒步行活動,在慶祝黨的生日的同時,體驗老一輩石化人吃苦耐勞的優秀品質,鍛煉管理人員意志,增強了全員凝聚力。

工作中存在的問題

1、執行力仍顯不足,解決問題能力仍需加強。

上半年,集團公司生產經營計劃沒有完成,總體來說還是各單位的責任意識不足,管理粗放,缺乏創新意識,市場拓展能力欠缺。董事長多次提出的“定人、盯人、盯事”的解決問題原則,我們更多的表現在了口頭上,而沒有落到行動上。集團公司年初工作會議上提出的“供應少花一元,銷售多賣一元,生產節省一元”的節儉思路,各單位并沒有很好的落實執行,節儉觀念不夠,花錢大手大腳,個別管理人員更是出現本位思想嚴重,盲目自大,擅自所為,慎獨能力較差的現象,給集團正常管理造成了瓶頸。上半年集團共發生管理、銷售費用0.40億元,占全年計劃的42%,雖然總費用額度未超支,但很多單位的個別可控費用超支嚴重,比如招待費、差旅費等。

各單位對待目標任務的積極態度值得肯定,但是完成任務的決心不足,細心不夠,計劃把控能力欠缺。拿生產建設計劃和經營預算的落地為例,有些單位年初計劃就應付因素較多,預測不準確,盲目制定計劃,當實際與計劃目標出現差距時,不是采用創新思維方式積極尋找應對策略,而是先拿出一堆客觀因素來搪塞,如此管理必定會造成經營任務不能完成。

部分單位主要負責人和職能部門的不作為,導致了執行力不到位。所表現出的結果是管理出現空位和盲區,集團布置的工作不落實,本職工作執行不到位。各級管理人員都有明確分工,為什么會出現該現象,究其原因還是管理者責任心不夠,集團懲治力度不夠,無組織主義嚴重。各級管理者在“以會傳會”的過程中缺少跟蹤達效落實,應付態度凸顯。在這里我要提到各位管理者的工作日志,個別單位每天無事可做,無事可寫,工作日志應付性提交,原因是日常工作做不到全心投入,不作為、混日子的思想嚴重。部分單位授權管理手冊執行嚴重不到位,越權管理、越權審批、越權采辦等現象時有發生,更有個別管理者根本就不清楚授權手冊內容,就連最簡單的請、銷假制度都執行不了,自律性嚴重不足。

各單位要銘記董事長在年終會議上提出的“強化內在動力,進一步解放思想;克己律人,把好各個關口;加強規范化管理,定事盯人,將工作落實到位”的工作要求,消化各種不良習慣,保證全年目標任務的順利完成。

2、“安全第一,預防為主、綜合治理”意識淡薄,缺乏細節管理。

今年上半年,集團安全工作總體狀況良好,沒有發生較大安全生產事故,但是安全方面的工作欠缺還是需要我們再次著重提起。作為項目建設“爭先恐后”的特殊時期,各單位在日常安全管理中顯現的問題還是應接不暇,對于企業內部安全、制度、措施、程序的管理,承包商HSE管理、員工8小時以外安全延伸管理,廠區環境管理,員工職業健康管理、金融單位的融投資風險管理等等事項我們做得都還不夠,最大問題還是存在安全意識疏忽和安全制度執行不到位,有章不循有令不行現象時有發生。安全工作直接影響企業命運,切不可有一絲的疏忽大意,安全工作一定要做到現場,做到讓自己放心,讓別人放心。需要提到的是各單位要注意員工在生活中的安全管理,要向愛護自己的孩子一樣呵護員工的全天安全,做到班上班下安全管理無縫銜接,將安全意識普及到每個員工家庭生活中。

3、惰性思想作怪,創新意識落后,管理措施乏力

創新一直是企業發展的主旋律,跟不上時代發展的步伐,注定將被時代所拋棄。上半年,集團公司在科技創新方面投入了很大人力物力財力,碩果累累,新啟元公司上半年獲得科技專利8項,發表科技論文5篇,實施技術改造項目12項的好成績,這是我們的榮耀。但從集團總體情況看,我們的創新能力仍顯不足,多數單位自主創新意識還比較落后。各級管理者都在吃老本、走老路,被動管理成為主打曲。有些單位嚴重缺乏自主管理措施,導致了企業生產經營管理活動單一乏力。按照當前集團宏觀管理模式,各單位管理內容應大大多于集團公司,但實事并非如此。各單位要采用創新思維管理辦法開展全面管理活動,摒棄一個小老板帶著一群工人干活的老套子,要向制度化、程序化、規范化過度發展,使各單位的管理活動有聲有色,風生水起。在今后的工作中,各級管理人員一定要提起注意,不斷增強自主創新意識,拓寬經營管理思路,強化自身以及員工的思考能力、動手能力、拓展能力。

4、清欠、退稅、政府欠款追要工作步履維艱,為難情緒較重。

集團上半年還有三項工作值得警惕。第一是清欠工作,出于管理原因,前幾年我們出現較大應收欠款,近兩年來,雖然集團組織制定了相關的措施方案,但各單位清欠力度不夠,依賴心理較強,沒有明顯進展,造成了集團公司的巨大損失。分析其原因,還是我們主觀能動性不夠,瞻前顧后,沒有拿出拼一把的決心。下半年要以集團為中心,進一步調整清欠方案,努力改變當前的不利局面,爭取取得實質性進展。第二是新啟元石腦油退稅工作。退稅工作直接影響集團資金流運轉,上半年,集團及新啟元、捷油公司等相關人員付出很大努力,總體情況良好,但欠退數額仍居高不下,如何及時、按量完成好退稅任務是我們的當務之急,各級工作人員要堅定信心,創新思維,努力減少欠退數額,確保我們資金流的正常運行。第三是政府政策扶持資金的追要工作,該項費用數額不低,上半年新啟元追要力度不夠,存在為難情緒,下半年要集中精力,設立專人,制定相應獎勵政策開展追要工作,確保欠款的如數到位。

三、下半年工作布置

下半年集團公司的各項任務將非常繁重,達成年初目標的壓力有增無減,為了將壓力變成動力,下面我就下半年工作任務的開展提出6個方面的要求,望在座的管理者認真考慮、分析:

(一)穩抓經營目標計劃時間節點,強化管理,追回失去的損失

各單位要繼續堅定不移地按照年初制定的生產建設計劃及預算,穩抓時間節點,搶抓機遇,創新思維,拓展市場,確保年終任務能夠順利完成。集團公司將根據分解計劃嚴格考核各單位完成情況。清欠工作以及費用控制要作為下半年的重點工作來抓,各相關單位要拿出具體的清欠措施,強力實施,確保資金盡快回籠。要強化我們解決問題的能力,董事長多次提醒我們提高工作細致性,今后,各級管理人員處理問題一定要堅持研究透徹,整理出數據,拿出處理方案再組織實施,禁止只拿著問題講問題。要強化執行力,集團公司將在下半年加大監管力度,集中力量堅決治理各單位執行難、執行不到位的不良現象。

(二)加快在建、計劃項目的建設速度,確保項目如期完成

新啟元公司、新欣園公司要保證在建項目如期進行,按照要求的時間節點達到開工狀態。當前,個別單位的項目建設進度與計劃相比還較為緩慢,年底計劃進度的完成壓力很大。需要提醒的是,建設期間的一個細小疏忽,可能會在日后的運行中造成不可估量的損失。各單位的項目建設工作也不能一味地注重速度,更要控制好質量、費用,確保不出帶病項目。項目管理各項工作要有布置、有落實、有檢查,確保建設項目在日后的運行中平穩、安全、達效。

(三)加強安全責任意識,做好安全細節管理工作

各單位要強化事故預防措施,堅持安全紅線文化,確保集團各類生產經營活動不出現任何安全事故。下半年,集團公司要改變安全管理工作精力投入不足的現狀,做好過程監控,將事故統計數據及安全管理內容納入主要責任人月度績效考核,各單位自7月份開始要向集團報送HSE管理月報;繼續按照與集團簽訂的《安全責任狀》的要求,強化安全生產的監督、審查,狠抓安全管理細節;各單位要繼續根據企業特點來完善安全管理制度,切實有效的開展自查、自糾、隱患整改、應急演練等活動,強化HSE管理工作,對查出的問題要及時整改到位。各級管理人員要帶頭深入一線,檢查安全工作細節,徹底將事故的發生遏制在萌芽狀態。

(四)強化全員素質培養,提升個人技能

要改變現狀,必須要改變自已。下半年,集團公司將著重強化員工素質培養工作,通過績效考核與獎懲措施聯動的方式,強化各單位的管理活動內容。新啟元軟實力體系建設已初見成效,各單位管理人員要積極參與其中,加強對培訓活動的重視程度,組織消化培訓內容。提倡各單位外出考察、參會,加強信息交流與溝通,但交流要有目的性,交流活動都要有總結報告或心得體會,差旅費報銷要附出差報告,報告要拿出具有指導性、建議性的分析結果,不能簡單的摘抄材料。下半年,各單位管理人員要繼續加強個人素質的培養,深入學習習近平總書記“三嚴三實”的講話內容,做到“嚴以修身,嚴以用權,嚴以律己;謀事要實,創業要實,做人要實”。在各項管理方面,拿出管理者應有的積極態度,出新招、辟新徑,真正將各項工作落實到位,執行到底。

(五)強化干部員工創新能力,增強科技管理水平

下半年,集團公司將進一步加強程序化、標準化管理,繼續完善各類管理制度,強化執行力。各單位要進一步梳理各類管理流程,深化改革;各級管理人員要做到善于創新管理,創新思維,不拘于框線,帶領員工解放思想,全面提升公司的創新能力,加快集團公司科技興企的速度。下半年,集團公司將進一步加強職業技術職稱管理工作,提升技術人員待遇,努力營造年初工作會議上提出的“比技術、賽能力、爭創新”的科技研發氛圍,培育壯大我們的技師隊伍。通過科技創新的“想”與“做”,提升個人技術技能,增強科技研發水平。

(六)借助廠慶平臺,活躍文化管理活動

集團公司廠慶40周年之際,各項文化管理活動異彩紛呈,也為集團各單位的文化管理工作提供了良好的發揮平臺。廠慶期間,各單位要積極配合集團公司布置的各項活動任務,加強員工的參與程度,并以此延伸,深入開展各類企業內部文娛活動,豐富管理內容。同時,要積極組織開展集團內部各類黨群活動,加強黨員的教育與培訓工作,使黨群工作做到有計劃、有布置、有落實、有考核;在黨風建設方面,各單位黨組織要充分發揮基層作用,帶領全員建立“忠實、敬業、規范、激情、創新、效率、感恩”的核心價值觀,將各項基礎工作做好做實,使黨工團管理活動有效結合,為企業文化的多元發展提供強有力支撐。

各位伙伴,通過今天的工作會議,我們總結了上半年所取得的成績,也提出了我們存在的諸多問題。面對當前起伏不定的市場環境,我們不應該怨天尤人,而是奮發圖強,同心協力沖破環境因素造成的重重阻礙,歷史薄上鐫刻的不是市場的跌宕,而是創造奇跡的團隊,各單位要牢固樹立“解放思想,改革創新,強化經營”的主題思想,激流勇進。下半年各項工作已經展開,容不得我們再有半點猶豫,半點懈怠,肩膀上沉重的擔子壓出的印痕就是為了時刻提醒我們,要盡快轉變心態,挺直脊梁大步向前。

伙伴們,     2015年,我們已經啟程,夢想在前方,我們在路上。若干年后,當我們再回首歷史,定會為我們曾經置身于偉大石化建設而倍感自豪和幸福!讓我們繼續堅守中捷石化集團“認真、真實、實在”的企業精神,懷揣董事長“集聚激情,亮出真情,體現親情”的諄諄教誨,乘風破浪,披荊斬棘,用我們的熱情與行動,打造屬于我們的“中捷石化夢”!

謝謝大家。


河北中捷石化集團總經理:于國臣

2015年7月8日

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